第一部分迪庆州藏医院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　迪庆州藏医院始建于1987年，是云南省唯一一家专门从事藏医药学研究和藏医业务的民族医院。藏医院属差额拨款预算单位，也是全州集医疗、保健、科研、教学、藏药生产为一体的综合性民族医院。承担医疗卫生服务职能。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1、围绕“十三五”规划、做好党务工作，为医院发展建言献策。

　　2、助力精准扶贫。 扎实推进精准扶贫、“万名医师支援农村卫生工程”、“医疗服务下基层”等工作。要充分彰显医院公益性本位和白衣天使的无私大爱，努力打造为民服务型党组织。切实做好扶贫帮困工作 。

　　3、重视药事、医疗器械工作，保证用药、医疗器械使用安全。认真执行云南省中标药品、中标价格和国家医保品种，进行效期药品定期检查，严格监管、加强药品不良反应监测工作，保证临床用药安全，严把院内制剂质量关。

　　4、医务科每月不定期到临床科室对病历、门诊处方、门诊日志等环节质量进行检查，并抽查部分归档病历和门诊处方，全年全院住院病历书写合格率98%，未发生医疗投诉及医疗纠纷。

　　5、 2017年共报告传染病6种17例，认真开展传染病防治知识培训。积极配合卫生监督部门开展卫生监督工作。

　　6、 迪庆州藏医院2017年共报送简报30期。

　　7、 通过了园林城市建设二期绿化建设工程及州庆亮化工程。

　　8、2017年顺利获批34种自制常用藏成药的制剂批准文号。目前为止我院共获批116种自制药品的准字号。原有的82个品种文号再注册工作按照规定时间已经上报到省食品药品监督管理局，待批复。

　　9、2017年自制药实际入库39批。另外制剂室还生产了各科室外用药及原料药包装等5个品种，全年总共生产入库金额：3328930.04元。对外批售藏成药金额为：1643334.58元，（包括集团内销售69586.55），保障了本院和州内藏医医疗机构的藏药用药需求。严格做好自制药品质检工作，药品自检合格率百分之百，全年送检五个批次，正在检验当中。

　　10、2017年取得了明显的经济效益，业务收支结余599.51万元，同比增加5%。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入迪庆州藏医院2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　迪庆州藏医院2017年末实有人员编制90人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制90人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员87人（含参公管理事业人员14人）。

　　离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　迪庆州藏医院2017年度收入合计4327.33万元。其中：财政拨款收入2583.27万元，占总收入的59.7%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1586.27万元，占总收入的36.66%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入157.79万元，占总收入的3.65%。与上年对比财政拨款收入增加53.89%，主要原因分析：2017年人员工资调资、人员调入2人并且本年拨款含2014年10月至2016年12月职业年金单位部分；其他收入减少85.09%，主要是上年其他收入中含政府置换债券解除债务900万。

　　二、支出决算情况说明

　　迪庆州藏医院2017年度支出合计3213.28万元。其中：基本支出3057.62万元，占总支出的95.16％；项目支出155.66万元，占总支出的4.84％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比本年支出减少30.62%原因分析：上年有基建拨款支出。基本支出增加39.86%、人员经费增加62.56%是因为人员增加（3月调入1人、9月调入1人）、人员工资调增，补交2014年10月至2016年12月职业年金、养老保险差额部分所以相应支出也增加；

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障迪庆州藏医院正常运转的日常支出3057.62万元。与上年对比增加39.86%、人员经费增加62.56%是因为人员增加（3月调入1人、9月调入1人）、人员工资调增，补交2014年10月至2016年12月职业年金、养老保险差额部分所以相应支出也增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的61.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的32.35％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障迪庆州藏医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出155.66万元。与上年对比项目支出减少93.63%、基本建设类项目减少100%、行政事业类项目支出减少91.54%是因为本年无基建项目支出、本年项目未实施完。

2017年项目资金拨入及使用情况表　　金额单位：元

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　迪庆州藏医院2017年度一般公共预算财政拨款支出2068.74万元,占本年支出合计的64.38%。与上年对比本年支出减少30.62%因为上年有基建拨款支出。基本支出增加39.86%、人员经费增加62.56%是因为人员增加（3月调入1人、9月调入1人）、人员工资调增，补交2014年10月至2016年12月职业年金、养老保险差额部分所以相应支出也增加；项目支出减少93.63%、基本建设类项目减少100%、行政事业类项目支出减少91.54%是因为本年无基建项目支出、本年项目未实施完。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出104.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于政府目睹绩效及取暖支出；

　　2.科学技术（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于差旅及委托业务支出；

　　3.文化体育与媒体（类）支出10.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于差旅费、专用材料、设备购置；

　　4.社会保障和就业（类）支出318.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.39%。主要用于缴纳养老保险及职业年金；

　　5.医疗卫生与计划生育（类）支出1531.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.01%。主要用于人员基本支出；

　　6.住房保障（类）支出98.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于缴纳住房公积金；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　迪庆州藏医院无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

　　迪庆州藏医院2017年度“三公”经费支出具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出2.18万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出2.18万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于城区及乡镇义诊所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.72万元。其中：

　　国内接待费支出0.72万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待 4批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研及指导接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　（一）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，迪庆州藏医院资产总额12406.71万元，其中，流动资产3408.19万元，固定资产6676.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程922.79万元，无形资产1398.81万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加458.42万元，其中固定资产增加5630.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产23项，账面原值17.01万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

　　填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

　　2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

　　(二)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额224.92万元，其中：政府采购货物支出224.92万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额224.92万元，占政府采购支出总额的100%。

　　(三)绩效自评信息情况

　　（详见附表）

　　（四）其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明。

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　无需要解释名词。

2017年度部门决算表

绩效自评信息情况